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重要提示：本規劃中涉及的未來計劃、目標等前瞻性陳述，不構成中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對投資者的實質承諾。鑒于市場環境的快速變化，公司存在根據發展需要對本規劃作適度調整的可能。請投資者注意投資風險。

一、背景

1.宏觀環境

環保產業是國家七大戰略新興產業之一，國家及地方愈發重視環保的投入，相關政策法規正不斷趨于完善，為環保企業發展帶來機遇。

黨的十九大報告明確提出加快建設美麗中國，要求著力解決突出環境問題，從環境治理的角度強調對大氣污染、水污染、土壤污染、固廢垃圾等的整治，強化排污者責任，并持續加大生態系統保護力度，強調國土綠化與生態保護，提升生態系統質量及穩定性，并將生態文明建設列為中華民族永續發展的千年大計。

《“十三五”節能環保產業發展規劃》要求到2020年節能環保產業增加值占國內生產總值比重為3%左右；技術水平進步明顯，國產化程度提高，節能環保產業成為國民經濟的一大支柱產業；同時提出要培育一批具有國際競爭力的大型節能環保企業集團，在重點領域培育100家以上骨干企業，形成20個產業集聚區。污染防治也被列為需要重點抓好的決勝全面建成小康社會的三大攻堅戰之一，環保產業已經上升到國家戰略高度，未來發展前景非常廣闊。

2.行業環境

進入環保產業的資本呈現多元化。

大型國企、央企憑借資本優勢相繼布局環保產業，傳統行業上市公司通過跨界環保產業作為自身轉型發展的方向，資本市場通過基金、風投等方式持續投入環保市場；資本多元化也倒逼傳統環保企業逐步向園林、建筑、規劃、設計等更加多元化的領域拓展。

環保產業并購整合加劇。

環保產業正處于快速整合期，行業內部投資并購層出不窮，環保企業通過橫向擴張及縱向拓展提升競爭力。大型環境集團或跨界企業以直接收購、并購基金形式控制中小型環保公司，大企業實現了規?；瘮U張，中小企業降低了融資成本；國內領先環保公司積極開展跨國并購，引進尖端環境技術和管理體系，實現跨越式發展。

新型環境領域迅速崛起。

“水十條”、“土十條”、“氣十條”等政策相繼出臺帶來新型環境細分領域快速發展，包括水環境綜合治理、危險廢棄物、污泥、餐廚垃圾、土壤修復等領域均存在巨大投資機遇。

環保效果時代來臨，監管趨嚴。

監管部門將總量控制的環保思路上升到了以環境質量改善為核心的高度，環保效果新時代的序幕拉開，“嚴立法、強監管”已成為環保行業監管大勢所趨。

3.公司現狀分析

公司目前以供水、污水處理、垃圾焚燒發電等水務環保業務為核心主業，并涉及農貿/農批市場、港口客運、建筑施工、金融投資等多元化業務。公司擁有大批水務運營類人才，經驗優勢明顯，且在二次供水、智慧水務建設等方面處于行業領先地位，同時公司擁有豐富的融資渠道，資金優勢明顯。

公司董事會戰略委員會基于過去發展歷史的經驗和對產業發展的認知預判，為了緊抓環保產業發展機遇，積極探索公司轉型升級，梳理了公司的使命及愿景，明確各項業務的發展定位，制定了公司未來三年（2018-2020年）的發展戰略綱要，以實現公司跨越式發展。同時，為了讓股東、管理層、員工、投資者充分了解公司的發展目標，現將三年（2018-2020年）戰略規劃綱要發布如下：

二、公司三年（2018-2020年）發展戰略規劃

1.愿景使命

公司致力于成為行業領先、國內一流的綜合環境服務提供商。

行業領先、國內一流：在資本實力、盈利能力、技術創新和經營管理水平等方面成為國內同類型公司的標桿，實現公司品牌和影響力的全面提升。

綜合環境服務提供商：在現有水務、垃圾焚燒發電環保業務基礎上，拓展水環境綜合治理、危廢處理、環衛等綜合環境領域，不斷延伸產業鏈條，整合產業資源，強化技術創新，提供整體解決方案。

2.“一二三四五”戰略

（1）圍繞一個轉變

由業務非相關多元化向業務發展歸核化、體系構建生態化轉變。對現有業務重新優化布局，進一步突出大環保這一核心主業，以兼并收購、股權投資等資本運作手段全力做強做大環保業務，對與核心主業相關度不高的業務擬引入戰略投資者、逐步分類發展；同時打通“資源-資本-技術-建設-運營”價值鏈條，推動政企合作、企企合作，聚合生態競爭優勢，實現互利共贏。

（2）堅持雙輪驅動

堅持產業經營和資本運作雙輪驅動的發展模式。在產業經營方面，打造極致化的運營模式。以水務一體化、水環境治理、固廢處理、環衛的投資運營為核心，全面推行精細化的管理，強化成本控制，加大技術與服務核心競爭能力的培育，提升運營效益；探索環保產業園等綜合環保服務模式，積極打造標桿項目，營造極致化、標準化，可復制、可輸出的水務環保運營模式。在資本運作方面，強化外延式資本驅動。充分利用股權杠桿、債權杠桿等融資工具，通過定向增發、公司債、產業投資基金等多種融資方式，擴大融資規模，構建多層次融資體系；搭建專業的投資管理平臺，以兼并收購、股權投資、并購基金等多種方式實現主業拓展，將投資管理平臺打造成集產業服務、新產業孵化及利潤獲取為一體的綜合服務平臺。

（3）打造三大板塊

打造大環保、大投資、輔助業務三大板塊，形成“大環保為核心，大投資為助推，輔助業務為支持”的經營格局。大環保板塊在現有水務環保業務基礎上將大力向水環境綜合治理、危險廢棄物處理領域發展，并積極發展環衛業務；大投資板塊在現有金融類股權投資基礎上，繼續成立并購基金，開展PE類投資；輔助業務在現階段為公司提供營收及利潤，并逐步分類發展。持續推進各板塊之間相互促進、協同發展，強化產業鏈協同及產融協同，形成和諧共生的有機整體，全面提升公司可持續發展能力。

（4）提升四大能力

在公司轉型發展的過程中，需要提升項目獲取能力、資本輸出能力、模式復制能力及異地管控能力，以滿足公司跨地域、多領域發展的需要。

（5）實施五大工程

為了保障戰略目標的順利實現，公司將實施戰略管理深化、組織管控優化、財務管理提升、人才支撐強化、技術創新驅動五大工程，全面提升公司經營管理水平。

3.業務發展思路

（1）大環保板塊

將大環保板塊定位為公司發展的核心業務，以危廢處理為投資重點開展固廢業務多領域布局，進軍水環境綜合治理項目，大力發展環衛業務，持續做優水務一體化業務，加強工程業務與環保水務協同發展，以投資并購、股權合作、PPP等模式積極進行外部拓展，構建公司大環保業務格局。

（2）大投資板塊

將大投資板塊定位為公司發展的戰略業務，重點發揮現有業務助推器、新業務孵化器及利潤反哺三大功能，通過盤活存量金融資產，成立產業并購基金，開展PE投資及金融類股權投資等方式持續做優做精，同時打造專業投資平臺，圍繞體制機制、人才團隊、投資能力、增值服務四個方面，構建大投資業務的核心競爭力。

（3）輔助業務板塊

農貿市場與水上客運業務與公司主業相關性較低，在公司主業發展到一定規模后，農貿市場、水上客運業務擇機引入具有成熟運作經驗的戰略投資者，以利于相關業務的市場化、專業化經營。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                   二〇一八年三月十五日